Nota de Crédito Venta (por Devolución del Cliente) | Corporate

Descripción

Se trata de una Nota de Crédito Venta generada a partir del pendiente que deja el Ingreso Devolución por Venta, permitiendo reducir la deuda con el cliente. En este caso, el cliente, en vez de optar por el reemplazo de la mercadería devuelta, solicita una Nota de Crédito por su importe.

Generar una Nota de Crédito Venta (por Devolución)

Ubicación

Para generar la transacción, se accede desde la carpeta Ventas > Administración de Ventas > Pendientes de Nota de Crédito de Venta.

Procedimiento

La transacción se genera desde pendiente, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

• Transacción Origen: Ingreso Devolución por Venta.
• Transacción destino: Nota de Crédito Venta.
• Al procesar el pendiente, en la relación de transacción indicar: RTD - Nota de Crédito de Venta y en Unidad Operativa, indicar Administración - Ventas.
• Al ejecutarlo, se abrirá el formulario de la correspondiente Nota de Crédito Venta, que podrá seguir operando como tal. Esto, a su vez, anulará la posibilidad de procesar el pendiente de Devolución de Mercadería al Cliente.

Actualmente no existe una devolución en dinero en este circuito, solo devolucion que reduzca deuda. 

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