CO. Si genere una factura de venta directa como hago para entregar la mercaderia ?

Pregunta: Generé una Factura de Venta Directa, ¿cómo hago para entregar la mercadería (Remito)?

Respuesta

La posibilidad de generar un Remito de Venta a partir de una factura depende exclusivamente de cómo fue cargada inicialmente. El sistema gestiona la salida de stock a través de pendientes.

Escenario 1: La Factura se generó desde una Nota de Venta

Si al crear la Factura de Venta utilizó el botón "Desde Pendiente" y procesó una Nota de Venta (Pedido):

• El sistema reconoce que la mercadería aún no salió del depósito.

• La factura dejará automáticamente un Pendiente de Remito de Venta.

• Acción: Diríjase a la carpeta de Pendientes de Remito de Venta, busque la factura y procésela para generar el documento de entrega y descontar el stock.

Escenario 2: La Factura se cargó "Desde Nuevo" (Venta Directa)

Si la factura se cargó de forma manual sin arrastrar ningún pendiente:

• En esta modalidad, el sistema asume que es una operación administrativa que no está vinculada a un circuito logístico automático de remisión posterior.

• Solución recomendada:

1. Genere una Nota de Crédito interna sobre esa factura para anular el efecto contable y de cuenta corriente. 

2. Realice el circuito correcto: Cargue una Nota de Venta o un Remito de Venta primero. 

3. Genere la factura procesando ese nuevo pendiente para que el circuito de stock y facturación quede vinculado.