CO. ¿Cómo asignar un Centro de Costos por defecto a las Notas de Débito y Crédito por Diferencia de Cambio?

Para que el sistema asigne automáticamente un centro de costos a los comprobantes automáticos de diferencia de cambio, la configuración debe realizarse directamente sobre el Concepto impositivo/contable que utiliza el transactor para generar dichas notas.

Pasos para realizar la configuración:

1. Localizar el Concepto: * Diríjase a Inicio > Maestros > Conceptos o Servicios, si el concepto configurado es un servicio. Debe ser el concepto configurado para la diferencia de cambio.

   • Busque el ítem específico utilizado para las diferencias de cambio (por ejemplo: "Diferencia de Cambio Ganada" o "Diferencia de Cambio Perdida").

2. Asignar el Centro de Costos:

   • Abra el formulario del concepto y edítelo.

   • Localice el campo Centro de Costos dentro de los atributos principales o de la solapa de configuración contable.

   • Seleccione el centro de costos que deba aplicar por defecto (ej: Administración y Finanzas).
     

3. Confirmar: Presione Aceptar para guardar los cambios.

? ¿Cómo funciona operativamente?

Cuando el sistema detecta una variación en la cotización al momento de una cobranza o un pago, calcula la diferencia y dispara de forma automática la creación de la Nota de Débito o Crédito. Al hacerlo, el transactor lee el concepto parametrizado, toma el Centro de Costos que acabas de configurar y lo informa directamente en la transacción destino.