Retenciones IIBB Santa Fe (Padrón API)

Instructivo de Configuración: Retenciones IIBB Santa Fe (Padrón API)

Este documento detalla la configuración técnica en WAN para automatizar el cálculo de retenciones de Ingresos Brutos (IIBB) de Santa Fe, utilizando la consulta al padrón vía API.

1. Validación Inicial y Parámetros

Antes de realizar cualquier modificación en los proveedores o scripts, es fundamental asegurar que el entorno de comunicación con la API esté activo:

• Paso 1: Inicialización del Objeto: Ejecutar el comando wanaddinimpuestos.check "STAFE" en la consola o ventana de comandos del sistema. Esto verifica la conexión y genera el objeto local de consulta.

• Paso 2: Carga de Parámetros: Una vez verificado el check, ingresar al Admin del Sistema y completar los parámetros de la API de Santa Fe bajo el esquema GLOBAL. Sin estos datos (credenciales/endpoints), la consulta al padrón fallará.

• Paso 3: Configuración de la DLL: En la definición de los impuestos de Retención de Santa Fe, asegúrese de que el motor de cálculo esté apuntando a la DLL wanaddinimpuestos para que el sistema reconozca los nuevos scripts.

2. Configuración del Maestro de Proveedores

Para que el cálculo automático se ejecute, es imperativo que el proveedor esté correctamente vinculado al impuesto:

• Ubicación: Ir a la ficha del Proveedor > Solapa Datos Impositivos.

• Acción: Asegúrese de que el proveedor tenga agregada la retención correspondiente a Santa Fe (ya sea Local o Convenio Multilateral).

• Importante: Aunque el valor de la alícuota ahora se tomará del padrón, el sistema necesita tener el impuesto asignado en esta solapa para disparar el script de cálculo.

3. Requisitos Previos (Procesamiento de Datos)

Verifique en el Admin del Sistema:

• Importación del Padrón: El archivo (ej. PARP_202603.csv) debe estar procesado. Si el cliente se encuentra en nuestro SAAS, este punto lo realizamos nosotros de forma centralizada.
  

4. Actualización de Scripts (Local y CM)

Se debe reemplazar el método de cálculo anterior (que leía el campo fijo del proveedor) por el nuevo método que consulta el padrón. Esto aplica tanto para Retención Sta. Fe (Local) como para Retención Sta. Fe CM.

Sintaxis del Script de Alícuota:

wanaddinimpuestos.stafe_alicuotaProveedor(campo("prov"), (ALICUOTA_DEFAULT/100))

• campo("prov"): Identifica al proveedor actual.

• ALICUOTA_DEFAULT/100: Es la alícuota que se aplicará si el proveedor no figura en el padrón.

• Nota: Si utilizas 400/100, el sistema aplicará un 4% por defecto. Ajusta este valor según la normativa vigente para sujetos no empadronados.

5. Resumen de Métodos del Addin

Dependiendo del comprobante, el método a invocar varía:

6. Verificación Final

1. Realice un pago de prueba a un proveedor que tenga la retención en su solapa Datos Impositivos.

2. Verifique que el sistema ignore la alícuota escrita en la ficha y tome la del padrón (ej. si el padrón indica 1,50, el cálculo debe reflejar ese valor).

3. Si el proveedor no está en el padrón, confirme que aplique la alícuota default definida en el script.